Contratos
Los contratos son acuerdos formales registrados en el sistema que vinculan a la empresa con clientes o agentes de aduanas para la gestión de importaciones, exportaciones y logística.
Cada contrato permite documentar:
Condiciones comerciales
Tarifas aplicadas
Términos de pago
Servicios incluidos
Todo cumpliendo con la normativa local y los procedimientos aduaneros.
Crear un Nuevo Contrato
Para crear un nuevo contrato:
Haga clic en Nuevo.
El sistema solicitará ingresar:
Importadora
Almacén
Fecha del Contrato
📷 Captura de pantalla: Ventana de creación de nuevo contrato con los campos de importadora, almacén y fecha.
Al crear un nuevo contrato, este queda inicialmente en estado "Borrador" y el sistema despliega automáticamente la vista de detalles para completar su información.
Vista de Detalle del Contrato
La vista de detalle permite ingresar, revisar y actualizar todos los datos necesarios para que el contrato quede correctamente registrado y vinculado.
Los campos principales son:
Número de Contrato
Generado automáticamente por la secuencia del sistema
Fecha del Contrato
Fecha de creación del contrato
Fecha Autorizada
Fecha en que el contrato fue formalmente autorizado
Número de Autorización
Referencia oficial de autorización
Referencia
Número de referencia interno o externo
Método de Transporte
Marítimo o aéreo
Costos Asociados
Costos de transporte y manejo
Líneas del Contrato
Productos incluidos en el contrato (pueden importarse y exportarse en bloque)
📷 Captura de pantalla: Vista de detalle del contrato mostrando todos los campos y la tabla de líneas con los productos incluidos.
Liberación y Vista Previa del Contrato
Una vez que la información del contrato esté completa, este puede ser liberado.
Tras la liberación, es posible obtener una vista previa a través del Informe de Contrato, el cual muestra:
Productos
Fechas
Autorizaciones
Referencias
Método de transporte
Costos
📷 Captura de pantalla: Vista previa del Informe de Contrato con el documento formateado y todos sus detalles.
Aprobación del Contrato
Esta operación es irrevocable. Una vez que el contrato ha sido aprobado, no puede revertirse al estado Borrador.
Para aprobar el contrato, haga clic en el botón Aprobar.
El estado del contrato cambiará de "Borrador" a "Aprobado".
Tras la aprobación:
El contrato queda visible en P4 Warehouse con el número de orden de compra asociado.
Se mantiene trazabilidad y control completo del contrato en ambos sistemas.
📷 Captura de pantalla: Contrato aprobado mostrando el cambio de estado y el número de orden de compra en P4 Warehouse.
Iniciar el Proceso de Recepción en P4 Warehouse
Una vez aprobado el contrato, diríjase a P4 Warehouse para iniciar la recepción de la mercancía:
Ingrese al módulo Entrada.
Abra la sección Órdenes de Compra.
Localice la orden de compra asociada al contrato aprobado.
Inicie el proceso de recepción.
📷 Captura de pantalla: Módulo Entrada de P4 Warehouse mostrando la lista de Órdenes de Compra con la orden vinculada.
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